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遂宁市扶贫和移民工作局 2017年部门决算编制说明
时间:2018-08-22 11:23:54  来源:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  按照《遂宁市人民政府办公室关于印发遂宁市扶贫和移民工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(遂府办发〔2011〕9号),市扶贫移民局的主要职责为:

  1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

  2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在遂定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

  3.拟定全市扶贫开发、移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

  4.负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

  5.拟订全市大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

  6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

  7.负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

  8.承担市扶贫开发和移民工作领导小组、市革命老区领导小组的具体工作。

  9.承担市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  今年以来,我局深入贯彻落实中、省、市扶贫移民各项重要决策部署,围绕“两不愁、三保障”和“四个好”标准,按照“立足脱贫、着眼奔康”的思路,先后组织发动“春季攻势”“夏季战役”和秋冬季“百日攻坚”行动,有序实施移民后扶项目,平稳推进移民规划安置,创新营造社会扶贫新格局,实现了脱贫攻坚再战再胜,库区移民稳定增收致富的目标。2017年,全市实现2.5万贫困人口全部脱贫,90个贫困村全部 “摘帽”,我市被评为“全国社会组织建设创新示范区”,列入中国社会扶贫网全国首批试点市。现将有关情况报告如下。

  1.紧盯六个“突出”,精准发力统筹推进,实现脱贫攻坚再战再胜。

  一是突出“增收”核心,在产业扶贫上再发力。在农业产业扶贫上狠下功夫,以农业产业扶贫大园区为牵引,以推广利益联结更加紧密的产联式合作社扶贫模式为抓手,推动贫困村、贫困户“村村入产业园、户户入合作社”,确保贫困户家家有持续稳定的增收项目,村村有集体经济收入。提高贫困线及村集体经济收入标准,确保贫困人口退出质量。发挥龙头企业的社会责任,优先安排贫困家庭劳动力就业,增加贫困户工资性收入。

  二是突出“民生”之要,在住房改善上再突破。围绕全面消除农村土坯房目标,对照全面小康关于“农村人均钢筋、砖木住房面积达40平方米”的标准,用好易地扶贫搬迁、农村危房改造、农村建房贷款、地方财政贴息等政策,筹集土坯房整治资金。累计投入资金4亿元,整治农村土坯房19853户,3584套10471人易地扶贫搬迁已完成主体工程建设,正进一步完善基础设施建设满足入住条件。

  三是突出“治本”之计,在教育扶贫上再行动。把教育脱贫作为治本之计,全面落实教育惠民政策,每年筹资300万元建立教育扶贫基金,2017年全市教育扶贫基金已累计资助学生4431人;优化教育资源配置,投入资金1.6亿元在贫困地区建设16所公办幼儿园,改善贫困地区218所(含教学点)中小学校办学条件;组织近800名优秀教师和15名优秀校长到贫困地区学校轮岗支教,引导优质教育资源向贫困地区流动;推进教育扶贫创新,扩大专门面向贫困生的普高“志翔班”、职高“志强班”的招生规模。每人每学年除免学费、课本费、住宿费外,发放助学金3000元。

  (四)突出“法治”保障,在依法治贫上再深化。大力实施贫困村普法“六个一”工程,每个贫困村设立1个法治宣传栏,每个村民小组培养1名“法律明白人”,目前已培养“法律明白人”6235人。在全市323个贫困村配备法治村官,开展法治宣传3000余场次,选派78名法律专业干部、27名有政法部门工作经历的干部担任贫困村“第一书记”,为法治保障脱贫攻坚提供人才支撑。围绕贫困村、易地扶贫安置点,规划建设以公共视频监控联网入户为主要内容的“雪亮”工程,与“6995”互助联防融合运行,全市已完成26个村“雪亮”工程建设,建成公共视频监控点位88个、接入农户307户、村级平台62个、镇级平台13个。

  五是突出“重点”人群,在健康扶贫上再提升。全面落实“十免二补助”政策,深入推进分级诊疗制度,实现贫困群众参加医保、健康体检达到100%,贫困人口县域内住院医疗费用和慢性病门诊维持治疗个人支出控制在10%以内。采取“县招乡用、乡招村用”的方式,补齐基层医疗机构需要的医生,目前90家县、乡镇医院利用互联网开展远程医疗服务。实施村医能力提升、中医能力提升工程,落实基层公共卫生服务项目。今年7月份我市健康扶贫的经验在全省卫计系统作了交流发言。

  六是突出“严实”要求,在工作作风上再务实。从市到村层层强化脱贫攻坚责任,加强和充实脱贫攻坚人员力量配备,实现323个贫困村“五个一”帮扶力量全覆盖;对20户以下364个非贫困村,实现帮扶责任人全覆盖。组织355家民营企业、293名金融村官到323个贫困村参与帮扶。对省上反馈的问题以及我市暗访督查中发现的问题逐一进行梳理,形成共性问题205条、个性问题24条,逐条明确整改责任和时限要求,督促整改,逐一销号。

  2.广泛宣传全民参与、积极营造社会“大扶贫”新格局。

  一是宣传动员“全覆盖”。组织市内媒体开办“强力实施脱贫攻坚·加快推进全面小康”“脱贫攻坚进行时”“最美扶贫人”等专题专栏;在重要版面(时段)以多种形式刊播了报道,全景展示了市委市政府扎实推进脱贫攻坚工作的务实举措。年内,中省市新闻媒体刊发相关稿件2900余篇,为坚决打赢脱贫攻坚战营造了浓厚的舆论氛围。

  二是“中国社会扶贫网”推广“全覆盖”根据国务院扶贫办安排,今年3月我市与全国6省11市一起参与中国社会扶贫网上线试点。目前全市注册用户4.18万人,发起贫困需求5193条、爱心捐赠1327次,成功对接率40.3%。蓬溪县兰草村第一书记李琳被评为全国4名最美代言人之一。

  三是“2017年扶贫日系列活动”实现“全覆盖”2017年扶贫日以“大爱扶贫·济善遂宁”为主题的系列活动。评选了遂宁市脱贫攻坚奖10人。广泛开展“扶贫日”捐赠活动,接受社会物资、项目捐赠2309万元。组织开展“爱在阳光下”公益扶贫活动,大力宣传和推广使用中国社会扶贫网(手机APP)开展结对帮扶活动。

  3.严格监督管理,推进移民规划安置后期扶持有序开展。

  一是移民迁建安置工作平稳推进。蓬船灌区、毗河供水一期、三仙湖水库等工程移民安置扎实推进,全年完成移民投资19122万元,搬迁安置1807人,生产安置1754人。二是移民后扶动态管理有序。全面实施移民后扶人口动态管理,月统计、季核定。全市移民后扶人口70220人,其中直发直补35773人、项目扶持34447人,较上年底减少377人。三是项目实施顺利,移民稳步增收。全市投入资金24109.35万元,实施后扶项目348个,建成幸福美丽移民新村4个,实现8个贫困移民村、697人贫困移民脱贫,移民人均可支配收入增加269元。四是宣传有力,库区和谐稳定。大力宣传移民政策法律法规,引导移民合法表达述求,消除其他市州移民到省集访事件连带影响,将矛盾化解在萌芽状态和基层。全年接待移民上访4件,办结率100%,移民满意率100%。

  二、部门概况

  根据中共四川省委、四川省人民政府《关于市(州)、县(市、区)人民政府机构改革的意见》(川委发〔2009〕25号)精神,经市委6届5次常委会决定,组建遂宁市扶贫和移民工作局(简称市扶贫移民局),为市政府直属财政全额拨款参公事业机构。

  遂宁市扶贫和移民工作局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年市扶贫移民局收入合计631.93万元,,比2016年增加220.64万元,主要是2017年新增市脱贫办工作经费260万元,用于市脱贫办日常工作经费开支。其中:一般公共预算财政拨款收入568.09万元,占89.90%;政府性基金预算财政拨款收入10万元,占1.58%;其他收入50.43万元,占7.98%,年初结转结余13.42万元,占2.12%。

  (图1:收入决算结构图)(饼状图)

  2017年市扶贫移民局本年支出合计616.04万元,比2016年增加222.49万元,主要是2017年新增市脱贫办工作经费260万元,用于市脱贫办日常工作经费开支。其中:基本支出234.91万元,占38.13%;项目支出381.13万元,占61.87%;年末结转结余17.74万元,占2.88%。

  (图2:支出决算结构图)(饼状图)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计581.5万元,支出总计571.5万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加178.29万元,增长44.22%,财政拨款支出总计增加186.03万元,增长48.26%,主要是2017年新增市脱贫办,增加机构运行经费260万元。

  (图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出561.5万元,占本年支出合计的91.15%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加188.53万元,增长50.55%。

  (图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出561.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.84万元,占3.36%;医疗卫生支出8.44万元,占1.50%;住房保障支出11.17万元,占1.99%;农林水支出523.06万元,占93.15%。

  (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  (1)社会保障和就业208(类)05(款)04(项):2017年决算数为0.21万元,完成预算100%。

  (2) 社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2017年决算数为18.63万元,完成预算100%。

  (3)社会保障和就业208(类)22(款)99(项):2017年决算数为10万元,完成预算100%。

  (4)医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):2017年决算数为8.44万元,完成预算100%。

  (5)农林水类213(类)05(款)01(项):2017年决算数为192.46万元,完成预算98.02%。

  (6)农林水类213(类)05(款)02(项):2017年决算数为369万元,完成预算100%。

  (7)农林水类213(类)05(款)99(项):2017年决算数为0.5万元,完成预算100%。

  (8)农林水类213(类)06(款)01(项):2017年决算数为4万元,完成预算100%。

  (9)住房保障221(类)02(款)01(项):2017年决算数为11.17万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出234.91万元,其中:

  人员经费201.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费33.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占60.61%;公务接待费支出决算5.2万元,占39.39%。具体情况如下:

  (图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年减少3.7万元,下降100%。主要原因是2017年度无因公出国(境)工作安排。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出8万元。主要用于扶贫移民督察考核、信访维稳、移民项目技术检查、验收、慰问贫困户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8万元,下降50%。主要原因是公车改革,公务车由2辆减少为1辆。

  3.公务接待费支出5.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次,348人次(不包括陪同人员),共计支出5.2万元,具体内容包括:接待资阳扶贫移民局、接待中国扶贫网、接待乐山扶贫移民局、接待省扶贫移民局等。其中:外事接待0批次,0人。

  公务接待费支出决算比2016年减少2万元,下降27.78%。主要原因是市扶贫移民局深入贯彻中央八项规定,厉行节约,严格审批,强化管理,严禁超规格超标准接待。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出10万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,市扶贫移民局机关运行经费支出33.76万元,比2016年减少5.99万元,下降15.07%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,市扶贫移民局政府采购支出总额11.59万元,其中:政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额11.59万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,市扶贫移民局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1. 绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金260万元,覆盖率达到100%。

  2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是由于首次开展整体绩效评价,经验不足,评价操作流程还不熟。二是评价过程中发现本单位内部控制和财务管理水平有待提高,财政支出绩效有待提升。下一步改进措施:进一步牢固树立绩效意识,确保评价工作质量,提高评价工作实效,构建评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。

  2017年市级部门整体支出绩效评价得分

  附件:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算总表

  表3:财政拨款支出决算明细表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表6:国有资本经营预算支出决算表

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级资金等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):指大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  13.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  14.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

  16.农林水类213(类)农业综合开发(款)机构运行(项)是指用于农业综合开发方面的支出

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  18. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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